[V12功能解说] 在Sage X3中撤销一项付款或者收货时如何处理CHQNUM CHN报错？
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在付款和收货录入期间，出于追踪和审计的目的，用户可以使用支票编号字段。这个字段是通过Sage X3中的支票簿功能参数控制的。“支票编号”字段则是由Sage X3内管理的支票簿管控，是一项可选的参数设置。
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如果支票编号在支票簿中不存在，你在试图根据付款/收款运行会计撤销时会碰到以下报错。
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如果用户遇到了[b]“CHQNUM [CHN]”[/b]的报错，下面的步骤提供了[b]两种变通方法[/b]：
• 将支票编号添加至银行的支票簿：
1. 前往功能：基础数据→BP会计表→银行账户。
2. 自左列表选择银行。
3. 点击“支票”页签或者（在V12）中的“”锚点。
4. 点击[b]“支票簿”图标[/b]。
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5. 在[b]“首张支票”[/b]字段添加支票编号，并在[b]“支票数”[/b]字段中录入[b]1[/b]。
6. 保存。
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7. 再次运行会计撤销。
** 如果你仍然收到报错，请使用附加步骤去解决。
• 临时启用支票簿管理。
1. 前往功能：[b]参数设置→基本参数→参数值[/b]。
2. 选择[b]项目=TRS，组=BNK[/b]
3. 点击操作按钮，选择[b]“明细”[/b]。
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4. 将[b]CHQCT（支票控制）参数值[/b]更新为[b]“否”[/b]。
5. 保存并退出。
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6. 运行会计撤销。
7. 用以上步骤将[b]CHQCT参数[/b]更新为[b]“是”[/b]。临时禁用支票簿管理。
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