[V12功能解说] 在Sage X3中如何设置录入供应商时采用的默认的待付款凭单状态？
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你在录入一张供应商时，在记录的表头位置有一个【待付款凭单】选择框。
只有当勾选为“授权支付”时，在付款提议功能中才能选到这张。
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通过以下步骤，你可以在录入时设置一个默认的待付款凭单状态，这样就在创建和支付时增加了额外的控制。
在录入过程中，用户可以将待付款凭单状态默认设为以下几种选项之一：
•【授权支付】：这个选项允许付款。
•【待定】：这个选项只允许在到期日或到期日之后付款。运行一项付款提议时，你不会看到，它们不会显示在左列表中。
•【争议】：这个选项让你可以保留这张的付款。也可以录入一个争议代码。
•【贷记凭证】：当你不想付款时，使用这个选项。
用户可以在录入或者之后的未结账项录入功能中根据需要更改默认设置。
【待付款凭单】控制可以在账套和用户级别的基本参数中设置。
• 前往功能：参数设置→基本参数→参数值
• 项目=TC，组=PAP
• FLGPAZ（付款批准管理）——这个参数是用来激活或者取消激活付款批准管理的。设为“是”。如果这个参数设为“否”的话，用户就不能选择“”的选项了。
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• DEFBONPAY（PA默认值）——用来设定用户层级的默认审批。这必须与用户参数设置的最大级别一致，而且必须低于或者等于这个等级。这个参数在账套和用户层级可用。
• NIVBONPAYE（批准级别）——用户允许录入的付款审批最大级别。这个参数在账套和用户层级可用。
o 如果你将这个参数设为了“授权支付”，那么用户就可以访问所有剩余授权项了。
一旦创建号供应商之后，可以用“未结账项录入”功能来修改待付款凭单。
1. 应收/应付会计→未结账项→未结账项录入
2. 选择类型（例如，供应商是SPINV）
3. 选择编号（凭证号）
4. 向后滚动，更改【待付款凭单】并保存。
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