[V12功能解说] 如何解决将销售过账时“不存在科目”的问题？
[b]* 本文由赛捷软件（上海）有限公司翻译完成，未经授权不得转载。如需转载，请先联系相应版块的版主取得授权。[/b]销售是记录企业交易的会计单据。销售为企业提供了他们向客户提供服务的记录。当你将或贷项凭证过账时，每个行的价值都会过账至该产品指定的名目账中。但有时我们在将销售过账时，由于相关科目的原因，会出现错误。
Sage X3有一个被称为会计代码的菜单，我们需要根据不同的实体，如客户/供应商/产品等指定所需的科目。如果在会计设置中没有为这些实体指定科目，那么在这种情况下，每次用户试图过账交易或运行计价时，都可能会收到“不存在科目”的报错消息。
大多数情况下，我们是在将过账时发现这个错误的，无论是销售还是采购。Sage X3有一个功能可以解决这个报错。要想解决这个问题，请参照以下步骤。
在将销售过账时，你会收到以下报错：
导航至功能：销售→→
[attach]6278[/attach]
报错日志文件
导航至功能：参数设置→财务→会计接口→自动凭证
1. 选定上述报错日志文件中提及的凭证代码，也就是“SIHI”。
2. 然后点击出现自动凭证屏幕边上的按钮。
请参考下图所示。
[attach]6279[/attach]
自动凭证
点击“行”按钮之后，自动凭证（行）屏幕会打开。
选定行号，即在以上日志文件中提及的行20。请参考下图所示。
[attach]6280[/attach]
自动凭证（行）
现在，在【常规】页签上，前往【会计代码】部分，记下如下图所示的【产品】和【客户】的【索引】编号。
[attach]6281[/attach]
自动凭证（行）
此时，前往“会计代码”屏幕，选择你为相应产品和客户设定的科目代码。
例如，在上述交易中，我们针对产品采用的是“PURSUPPLIE”业务代码，而针对客户采用的是“AN_NGRU-NA”业务代码。
（请注意：你将在产品和客户的【财务】页签上获得该特定产品和客户所设定的会计代码。）
正如在会计代码部分提到的那样，产品的索引编号为2，而客户的索引编号为17。现在，如下图所示，前往特定的索引编号，并在【法定】字段中录入科目编号。
针对“产品”：
[attach]6282[/attach]
会计代码
针对“客户”：
[attach]6283[/attach]
会计代码
保存好记录之后，导航至功能：销售→→
打开销售屏幕，并将你收到报错的那个销售交易过账，你将能够如下图所示过账销售，而不会出现任何错误了。
[attach]6284[/attach]
日志文件
在本文的帮助下，你可以解决“不存在科目代码”的报错，并且能够过账销售了。
页:
[1]