[V12功能解说] 订单预收货屏幕上的采购订单数量审核
[b]* 本文由赛捷软件（上海）有限公司翻译完成，未经授权不得转载。如需转载，请先联系相应版块的版主取得授权。[/b]在Sage X3中，订单预收货交易是在我们收到货物并开出收货票据之前进行的。在订单预收货交易中，用户从左列表中选择相应的采购订单编号，会在屏幕上的【行】页签中填入数据，包括订单号和各自的明细。
最近，我们收到了在订单预收货屏幕上添加验证的要求，即订单预收货数量不应超过采购订单数量。因此，我们增加了验证功能，如果录入的订单预收货数量大于采购订单数量，那么就不允许继续进行交易。
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[采购订单屏幕]
在上面的截图中，我们的采购订单的供应商代码为“SCED0196”，数量为20。
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[订单预收货屏幕]
在上面的截图中，我们从左列表中选择了同一个采购订单，预收货的数量是20，在明细行中显示。但我们已经在订单预收货数量上添加了验证，即它不应该大于采购订单的数量，而采购订单的数量是20。因此，这里将尝试录入大于20的数量，并检查是否会出现验证报错。
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[订单预收货屏幕——审核报错消息]
正如你在上面的截图中所见，我们录入的预收货数量是25。因此，我们得到的验证报错消息是“订单预收货数量不能超过采购订单数量”。因此，除非录入的数量小于或等于采购订单数量，否则将不允许进行下一步。
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[订单预收货数量屏幕]
正如你在上面的截图中所见，现在预收货的数量被输入为10，系统接受了这个数量，因为它小于实际的采购订单数量（10 < 20）。
因此，订单预收货的验证是成功的，因为订单预收货的数量不应该大于采购订单数量。
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