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chris.huan 发表于 2014-10-21 16:53

GL

2012年结失败

lilychen_550 发表于 2014-10-21 16:55

前任财务将2012年设置为Inactive，导致年结分录无法过账，产生错误批次。财务又将该错误批次借贷清零后删除。故手动年结失败。
由于系统的Current Year已经是2013年，不能再做Create New Year处理。故解决方法是先激活2012年，解锁年结期间，再将错误批次导出后导入新建的总账批次，过账即可。未结转的损益科目只能再手动结转。

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