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winnie.zhao 发表于 2015-12-11 12:05

销售发票冲回

不修改成本数量的前提下修改发票金额，在OE模块的transaction里面做credit note，选择您需要退货的那张发票，在item的明细行的credit type里选择price adjustment，在后面按照数量填入price，查询credit total是否正确，过账即可。做完dayend processing后在AR invoice batch 可以看到一笔credit note的batch，即冲回的发票金额。

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