分公司之间的交易如何操作
假设GM分公司打款1M给 NS 分公司，在GM账套里账务上如何实现 借：AR-NS 贷：Bank如果总公司不给分公司开发票的话，
① 一般这种业务会放在总账操作，
借款时：
借：其他应收款——NS分公司
贷：银行存款
分公司还款时冲回：
借：银行存款
贷：其他应收款——NS分公司
② 如果需要放在AR模块，可以把NS分公司设置为客户，
借款时做AR发票，明细行填写银行存款科目，
借：应收账款——NS分公司（Account set的AR control 科目）
贷：银行存款
还款时做Credit Note，核销到之前的发票，
借：银行存款
贷：应收账款——NS分公司（Account set的AR control 科目）
页:
[1]