[快速入门] 采购模块 —— 采购订单签名
[b]说明[/b]自你的登陆页面打开一个采购订单
[b]屏幕[/b]
登陆页面 > 采购员 > 追踪 > 签字审批 采购员业务流程图
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Sage X3快速启动计划中包含了一个为采购订单预定义的签名工作流。这个预定义的工作流最大可囊括3个层级。
默认情况下，签名管理是预设为可选的。这就意味着如果没有为分配规则设定循环签名，则采购订单将自动签名。
触发签名的三大预设条件包括：
—— 供应商统计组1
—— 订单总额
—— 预算超支标志（是/否）
[b]打开一张应签字审批的订单[/b]
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1. 点击“应签字审批的订单”。
2. 系统会显示一列应签字的采购订单。选择你想要签字的那张订单。所选的采购订单会在采购订单（GESPOH）功能中打开。选择STD录入交易类型。
3. 在采购订单功能中，在右侧操作面板中点击“签名”按钮。
4. 在“待签署审批项目”屏幕中，点击该订单。
5. 选择“驳回”或“接受”。如果你决定驳回这个订单，那么你需要录入一个理由。
[b]签字审批订单[/b]
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1. 点击“签字审批订单”。
2. 选择PUR录入交易。
3. 在“采购签名”屏幕中，选择第三个[部分]页签来查看需要签字的采购订单。
4. 如有需要，可录入“收件人”，从而只查看与该用户相关的订单。
5. 如有必要，可调整[开始日期]和[结束日期]。
6. 点击“搜索”按钮来更新列表。
7. 对于一个应签字的采购订单而言，可以自相关行行首的操作图标菜单中点击“签名”选项。
8. 选择“驳回”或“接受”。如果你决定驳回这个订单，那么你需要录入一个理由。
[b]直接访问[工作流监控]功能[/b]
[b]工具 > 工具 > 工作流监控[/b]
或者在“搜索栏”中输入功能代码SAIWRKPLN。
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你也可以直接前往“工作流监控”功能。当提示你查看采购签名时，请记得选择PUR录入交易类型。
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