[快速入门] 采购模块 —— 创建采购Invoices
[i=s] 本帖最后由 lynn.yu 于 2017-5-10 10:34 编辑 [/i][b]说明[/b]
前往“采购Invoices”功能，然后选择一种录入交易类型（例如STD）。
[b]屏幕[/b]
[b]采购 > Invoices > Invoices [/b]
或者在“搜索栏”中输入功能代码GESPIH。
[b]创建一张新的采购Invoices[/b]
[b]表头[/b]
[attach]3575[/attach]
1. 点击“新建”按钮。
2. 录入[开票地点]（基于用户功能策略中的设置）。
3. 将[Invoices类型]字段选为“Invoices”。
4. 录入[记账日期]（默认为当前日期）。这个日期必须属于一个打开的会计期间范围内。
5. 录入[供应商]编号。有些字段会自动从供应商记录中加载过来。
6. [待付款凭单]通常设为“应付票据”（默认取自用户功能参数页签中的设置）。
[b][管理]页签[/b]
[attach]3576[/attach]
7. 选中[管理]页签。
8. 录入[供应商Invoices日期]。
9. 录入[供应商Invoices号]。这指的是在供应商Invoices上列明的那个Invoices参考号。这个字段必填。
10. 录入[到期日起点]。这个日期可以用来计算付款到期日。
11. 检查[付款条件]和[税则]。
12. 在左列表中，如果已经创建了一项采购收货，那么就选择[收货选择]栏。否则，则选择[订单选择]栏。
13. 所有与供应商相关的采购收货或订单都会显示在[Invoices选择]栏下。可以选择与自供应商处收取的Invoices相关的收货/订单行或者整个收货/订单单据。随后，这个/这些收货/订单行的信息会加载至[行]页签中的Invoices行上。
14. 检查[开票要素]。
15. 如有必要，请录入[分析元]。
16. 录入[不含税行总计]，值为供应商Invoices上列明的实际金额。
17. 录入[税费总计],值为供应商Invoices上列明的实际金额。
[b][行]页签[/b]
[attach]3577[/attach]
18. 选择[行]页签。
19. Invoices行的数据是自所选的收货/订单行加载的。检查每一行的数量，如有必要可做修改。检查每一行的价格和折扣，并把它们与供应商Invoices上列明的数值进行比较。如果有任何差异，那么你就需要决定是否接受在Invoices行上做出任何修改。
[b][控制]页签[/b]
[attach]3578[/attach]
20. 选择[控制]页签。
21. 检查[税费]版块下的值。
22. [录入税费总计]采用的是列明在供应商Invoices上的价值。如果这个值与上述计算所得的税费价值不同，那么就会有一个[课税差异]。你需要更改这两个值其中之一来消除这项课税差异；否则该Invoices将无法过账。
23. [已录入不含税]采用的是列明在供应商Invoices上的价值。如果这个值与[已计算不含税]的价值（所有行的不含税总额）不同，那么就会有一个[不含税差异]。你需要更改这两个值其中之一来消除这项差异；否则该Invoices将无法过账。
24. 请点击“创建”按钮，完成这个采购Invoices的创建。
[b]过账[/b]
[b]审核Invoices[/b]
[attach]3579[/attach]
25. 点击“未结账项”按钮，以便在向供应商支付任何款项之前先更改“待付款凭单”（取决于用户权限）。
26. 如果没有差额，则“过账”按钮会变为激活状态。点击“过账”按钮来审核Invoices，并将其入账。
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