[快速入门] 采购模块 —— 退货贷记凭证
[b]说明[/b]前往“”功能，然后选择一种录入交易类型，例如STD。
[b]屏幕[/b]
[b]采购 > > [/b]
或者在“搜索栏”中输入功能代码[b]GESPIH[/b]。
[b]表头[/b]
[b]录入一张贷记凭证[/b]
[attach]3595[/attach]
1. 点击“新建”按钮。
2. 录入[开票地点]（基于用户功能策略中的设置）。
3. 将[类型]字段选为“贷记凭证/退货”。
4. 录入[记账日期]（默认为当前日期）。这个日期必须在一个打开的会计期间范围内。
5. 录入[供应商]代码。有些字段会自动从供应商记录中加载过来。
6. 如果你管理付款审批，那么[待付款凭单]字段默认会自用户功能参数页签中的设置处取值（通常设为“应付票据”）。
[b][管理]页签[/b]
[attach]3596[/attach]
7. 选中[管理]页签。
8. 录入[供应商日期]。（本例中即为贷记凭证日期）
9. 录入[供应商号]。这指的是在供应商贷记凭证上列明的那个参考号。这个字段必填。
10. 你或许还能录入[到期日起点]，这取决于供应商的设置。
11. 检查[付款条件]和[税则]。
12. 在左列表中，选中[退货选择]栏。
13. 所有与该供应商相关的采购退货都会显示在这个选择栏下。可以选择与这个供应商贷记凭证相关的退货行或者整个退货单据。随后，这个/这些退货行的信息会加载至[行]页签中。
14. 检查确认[开票要素]。
15. 如有必要，确认是否需要录入[分析元]。
16. 录入[不含税行总计]，值为供应商贷记凭证上列明的金额。
17. 录入[税费总计],值为供应商贷记凭证上列明的金额。
[b][行]页签[/b]
[attach]3597[/attach]
18. 选择[行]页签。
19. 贷记凭证行的数据是自所选的退货行加载的。检查每一行的数量，如有必要可做修改。检查每一行的价格和折扣，并把它们与供应商贷记凭证上列明的数值进行比较。如果有任何差异，那么你就需要决定是否接受在贷记凭证行上做出任何修改。
[b][控制]页签[/b]
[attach]3598[/attach]
20. 选择[控制]页签。
21. 检查[税费]版块下的值。
22. [录入税费总计]字段采用的是列明在供应商贷记凭证上的价值。如果这个值与上述计算所得的税费价值不同，那么就会有一个[课税差异]。你需要更改这两个值其中之一来消除这项课税差异；否则该贷记凭证将无法过账。
23. [已录入不含税]字段采用的是列明在供应商贷记凭证上的不含税价值。如果这个值与[已计算不含税]的价值（所有行的不含税总额）不同，那么就会有一个[不含税差异]。你需要更改这两个值其中之一来消除这项差异；否则该贷记凭证将无法过账。
24. 请点击“创建”按钮，完成贷记凭证的创建。
[b]过账[/b]
[b]审核贷记凭证[/b]
[attach]3599[/attach]
25. 在从供应商付款中扣除该贷记凭证的金额之前，你可以用“未结账项”操作按钮更改“待付款凭单”的状态（这取决于用户权限）。
26. 如果没有差额，则“过账”按钮会变为激活状态。点击“过账”按钮审核贷记凭证，并将其入账。
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