[快速入门] 财务模块——结算处理——应开Invoices
[b]说明[/b]前往“应开Invoices”功能，以便从已审核但未开票的客户发货项自动生成凭证。
[b]屏幕[/b]
[b]财务 > 结算处理 > 应开Invoices[/b]
或者在“搜索栏”中输入功能代码FUNAUTFAE。
[b]选择标准[/b]
[attach]3788[/attach]
1. 选择[所有公司]。
2. 录入公司的[准则]，例如FRA。
3. 录入[装运直到]的日期，从而确定选择的装运范围。
[b]开始—结束范围[/b]
[attach]3789[/attach]
4. 录入一个[开票客户]或者[开票客户]范围。
[b]凭证生成[/b]
[attach]3790[/attach]
5. 你可以以[实际]、[激活模拟]或[未激活模拟]模式生成凭证。
6. 为生成的凭证选择[分录状态]（模拟模式下不适用）。
(6a) [临时的]：你可以删除应开Invoices的凭证。
(6b) [最终的]：你不能修改或删除凭证。
7. 根据[生成类型]（第5步）选择[凭证类型]，（例如：在实际模式下选择ODG）。
8. 系统会根据[凭证类型]自动显示[日记账]。
9. [凭证日期]默认采用当前日期。
10. [反转日期]则是下一个会计期间的第一天（模拟模式下不适用）。
11. 勾选[日志文件]字段，以便为这项结算处理生成日志。
[b]运行应开Invoices[/b]
[attach]3791[/attach]
12. 点击“OK”按钮，运行应开Invoices程序。
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