[快速入门] 财务模块——结算处理——应收invoices
[b]说明[/b]前往“应收invoices”功能，以便自未开票的供应商收货项自动生成凭证。
[b]屏幕[/b]
财务 > 结算处理 > 应收invoices
或者在“搜索栏”中输入功能代码FUNPTH。
[b]选择标准[/b]
[attach]3815[/attach]
1. 选择[所有公司]。
2. 录入公司的[准则]，例如FRA。
3. 录入一个[供应商]或者[供应商]范围。
4. 录入收货项选择的最晚日期[直至]。
[b]生成凭证[/b]
[attach]3816[/attach]
5. 你可以以[实际]、[激活模拟]或[未激活模拟]模式生成凭证。
6. 为生成的凭证选择[分录状态]（模拟模式下不适用）。
(6a) [临时的]：你可以删除应收invoices的凭证。
(6b) [最终的]：你不能修改或删除凭证。
7. 将[要被处理的产品]选为[所有产品]，或者如果你只想要某些收货行，可以选择以下选项：
(7a) [库存管理的产品]
(7b) [未管理的产品]
8. 根据[生成类型]（第5步），选择[凭证类型]，（例如：在模拟模式下选择SMDIV，在实际模式下选择ODDIV）。
9. 系统会根据[凭证类型]自动显示[日记账]。
10. [凭证日期]默认采用当前日期。
11. [反转日期]则是下一个会计期间的第一天（模拟模式下不适用）。
12. 勾选[日志文件]字段，以便为这项结算处理生成日志。
[b]运行应收invoices[/b]
[attach]3817[/attach]
13. 点击“OK”按钮，运行应收invoices程序。
页:
[1]