[PU9功能解说] 在Sage X3中如何锁定特定供应商的某笔付款？
我们可能碰到过这样的情况我们想要锁定特定供应商的某笔付款，那就需要导航至你想要锁定付款的供应商记录。按照以下步骤做同样的操作：
前往功能：基础数据→商业伙伴→供应商>[管理]页签。
勾选“付款冻结”复选框，并点击“保存”按钮。
[attach]4490[/attach]
图1.1：供应商主数据
现在用相同的供应商（AO053）存货一张。
前往功能：应收/应付会计→收付款→收付款录入功能，并尝试为那张创建一笔付款。
现在，系统就不会允许用户创建付款了，并显示如下报错。
[attach]4491[/attach]
图1.2：收付款录入屏幕
希望这对你有所帮助。
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