系统的"供应商退货"单据中,"复原"一列中几个

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作采购退货流程时候碰到的状况。具体的路径是：采购

>

退货

>

供应商退货。

 

其中,"复原"一列中几个选项，分别是“不”，“是，同一行”，“是，其他行”，“时，其他订单”。这几个选择分别在什么状况下被使用。

谢谢。

［此帖子已被 LiYa 在 2008-12-26 11:54:23 编辑过］

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谢谢。