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采购退货流程
采购退货前需要确认,流程走到哪一步。到不同一步需要采取不同的解决方案。
一、收货,已开票,已付款
1、在Common Service→银行服务→反转交易,先退款。
2、在PO模块做退货分录。
3、在PO模块做Credit Note。
4、重新做采购流程。
二、收款,已开票,未收款
1、在PO模块做退货分录。
2、在PO模块做Credit Note。
3、重新做采购流程。
三、收货,未开票(A/B 两种方案)
A、可直接选到收货单,修改已进货数量。进货单可继续使用。
B、做退货分录,重新做采购流程。 |
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