采购退货流程

chris.huan

采购退货前需要确认，流程走到哪一步。到不同一步需要采取不同的解决方案。
一、收货，已开票，已付款
     1、在Common Service→银行服务→反转交易，先退款。
     2、在PO模块做退货分录。
     3、在PO模块做Credit Note。
     4、重新做采购流程。
二、收款，已开票，未收款
     1、在PO模块做退货分录。
     2、在PO模块做Credit Note。
     3、重新做采购流程。
三、收货，未开票（A/B 两种方案）
     A、可直接选到收货单，修改已进货数量。进货单可继续使用。
     B、做退货分录，重新做采购流程。