如果你发现你在进行一笔付款时犯了一个错误，但你已经将它过账，下面就是解决这个问题的方法：
要想在应收/应付会计模块中反转一笔费用，需打开你想要反转的费用，并选择选项→会计取消
当出现下一个窗体时，点击OK。
理想的情况下，在执行一次反转时，你会希望反转凭证的过账日期与你想要反转的凭证的日期在同一天。要想做到这一点，在执行一次会计取消炒作时，请将[记账日期]字段留空。
现在就可以选择要么删除这笔付款或者在将其再次过账前进行相应的修改。
然后，系统会打开一个标有反转凭证编号的日志文件
下面就是继承原始凭证日期的反转凭证。
在和原始凭证作对比时，你会看到这张凭证已经被标记为了“反转”。
希望这对你有所帮助，如有疑问，可以和我们取得联系。 |
发表于 2016-8-26 10:12
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