销售退货操作

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销售需要退货冲发票，在OE模块的transaction里面找到credit note ，选择您需要退货的那张发票，在item的明细行的credit type里选择item returned to inventory，在后面退货数量里面输入要退货的数量过账即可。做完dayend processing后在AR invoice batch 可以看到一笔credit note的batch，即冲回的发票金额。