[V7功能解说] 执行供应商公司间发票

lynn.yu

你可能碰到过以下情况：你想要出具一张供应商公司间发票，那么可以根据以下步骤来操作这个功能：

导航至功能：应收/应付会计→开票→供应商公司间发票。



在打开供应商公司间发票屏幕时，会显示以下错误消息：



要想解决这个报错消息，需要导航至功能：参数设置→基础数据→参数值->TRS商业伙伴->账套->INV组（发票和会计规则）



你会看到明细屏幕上[公司间发票]的值被设为了“否”。请将该值更改为“是”。

现在，导航至功能：应收/应付会计→开票→供应商公司间发票

点击“新建”按钮。

如果选定的地点不是财务地点，那么你会看到以下错误消息：



要想解决这个错误，请导航至功能：参数设置→组织结构→地点->[会计]页签

勾选[财务地点]字段，并点击“保存”按钮。

请参见以下截屏：



现在，再次导航至功能：应收/应付会计→开票→供应商公司间发票

点击“新建”按钮。

你会发现此时就可以创建供应商公司间发票了。

希望这对你有所帮助！